为加强自管会内部财务管理，保证各项工作的顺利进行，特制定此制度：
1， 绍兴文理学院自管会实行资金统一监管调拨的基本财务制度。自管会全部资金（包括公寓办拨款、活动收入、赞助金等），2， 由自管会办公室管理。所有支出款项由公寓办批准并由办公室调拨。
3， 办公室设立自管会总帐户，4， 所有帐目现金及报销凭证由主管财务的办公室保存。办公室设明细帐目，5， 随时记录各中心收支状况等详情。
6， 各部门设立本部帐目并由部长负责记帐、报帐和上交收入。
7， 自管会各部门在组织活动之前，8， 部长应本着节俭的原则，9， 做好财务预算，10， 报办公室并由公寓办批准后方可实施。举办大型活动应先作预算并报公寓办批准，11， 若需赞助向助学实践部提交活动目的、流程、预算。举办活动如需提前垫付大额现金（500元以上），12， 应写书面报告并提交公寓办和办公室，13， 审批通过后方可从办公室支取现金。活动结束后应立即上交金额发票。
14， 原则上每次活动的支出不15， 超出预算，16， 特殊情况除外。活动中的意外支出数额在100元以下，17， 部长可以批准，18， 在100元以上的需报办公室批准。
19， 在购买物品开据证明时，20， 应是绍兴市国家、地方税务局统一印制的正规发票。发票的填写应当正式、清晰。客户名21， 称填写"绍兴文理学院自我管理委员会"，22， 项目处填写"办公用品"或"宣传用品"，23， 金额应当准确，24， 并加盖商店公章。定额发票无以上要求。发票应保持整洁、完整。发票背面应用铅笔写明举办的活动、购买的物品，25， 经办人、部长用钢笔或圆珠笔签字后，26， 在办公室主任审批签字后，27， 方可报销。发票报销的时间周期为二周，28， 每个周期内，29， 第一周由各部门向办公室上交报销凭证，30， 第二周办公室下发现金，31， 以上二周的报帐工作不32， 能交差进行。
33， 自管会各部门的资金收入应向付款部门开具加盖自管会公章的收据，34， 收据由主管财务的办公室主任签发。
35， 财务主管应在每学期末想自管会成员宣布本学期的资金收支情况，36， 应透明化、公开化。
37， 自管会成员应严格遵守本制度，38， 违者严惩。
39， 本条例自公布之日起执行，40， 解释权归自管会办公室。

绍兴文理学院自管会办公室
2003年10月10日